Detalhes da Tabela

fluxo_caixa | Database: devprojetos_emissor | Conexão: Teste migração

Estrutura da Tabela

Field Type Null Key Default Extra
idMovimentacao int(11) NO PRI auto_increment
idUsuario int(11) NO MUL
tipo varchar(10) NO
descricao varchar(120) NO
valor decimal(10,2) NO
data date NO MUL
categoria varchar(50) YES
forma varchar(30) YES
idContaPagar int(11) YES
idContaReceber int(11) YES
idVenda int(11) YES
lastUser int(11) YES 0

Dados da Tabela (máx. 100 linhas)

idMovimentacao idUsuario tipo descricao valor data categoria forma idContaPagar idContaReceber idVenda lastUser
1 6 Pagamento ferragem Ezequiel 1900.00 0000-00-00 118
2 6 Estorno movimenta 1900.00 0000-00-00 118
3 6 M 400.00 0000-00-00 118
4 6 Abertura de caixa 390.00 0000-00-00 118
5 6 Pagamento guia DAS 50.90 0000-00-00 118
6 6 Parcela da ferragem do Alessandro 500.00 0000-00-00 118
7 6 Pagamento conta claro Sr. Antonio 51.19 0000-00-00 118
8 6 Pagamento material Globalfer 850.00 0000-00-00 118
9 6 Recebimento ferragem Ezequiel 1915.00 0000-00-00 118
10 6 Pagamento aluguel escrit 1200.00 0000-00-00 118
11 6 Compra de arame 240.00 0000-00-00 118
12 6 Baixa parcela venda #9 : Leandro Jos 413.33 0000-00-00 118
13 6 Baixa parcela venda #9 : Leandro Jos 413.33 0000-00-00 118
14 6 Baixa parcela venda #9 : Leandro Jos 413.34 0000-00-00 118
15 6 Baixa parcela venda #6 : Leandro Jos 541.60 0000-00-00 118
16 6 Baixa parcela venda #6 : Leandro Jos 541.60 0000-00-00 118
17 6 Baixa parcela venda #6 : Leandro Jos 541.60 0000-00-00 118
18 6 Baixa parcela venda #6 : Leandro Jos 541.60 0000-00-00 118
19 6 Baixa parcela venda #6 : Leandro Jos 541.60 0000-00-00 118
20 6 Pagamento treli 670.50 0000-00-00 118
21 6 Salgado PV 4.50 0000-00-00 118
22 6 Investimento em publicidade 100.00 0000-00-00 118
23 6 Recebimento ferragens Nelson 1933.68 0000-00-00 118
24 6 Recebimento ferragem Evanir 340.00 0000-00-00 118
25 6 Papelaria Indaia 13.50 0000-00-00 118
26 6 Adiantamento Rodrigo 160.00 0000-00-00 118
27 6 Pintura pe 120.00 0000-00-00 118
28 6 Mural Kalunga 66.42 0000-00-00 118
29 6 Robson Esplanada 68.00 0000-00-00 118
30 6 Pagamento hora extra 110.00 0000-00-00 118
31 6 Abastecimento caminh 600.00 0000-00-00 118
32 6 Compra de material 6331.57 0000-00-00 118
33 6 Sal 660.00 0000-00-00 118
34 6 RECEBIMENTO CENTRALFER 470.40 0000-00-00 118
35 6 PAGAMENTO HORA EXTRA 545.00 0000-00-00 118
36 6 CENTRALFER 79.60 0000-00-00 118
37 6 TRANSPORTE SERRALHERIA 200.00 0000-00-00 118
38 6 ALUGUEL 1000.00 0000-00-00 118
39 6 PARCELA VERGUEIROS 451.34 0000-00-00 118
40 6 SA 50.00 0000-00-00 118
41 6 LANCHE HORA EXTRA 25.00 0000-00-00 118
42 6 Evanir 340.00 0000-00-00 118
43 6 Bazar 72.70 0000-00-00 118
44 6 Loja cem cart 250.00 0000-00-00 118
45 6 Baixa parcela venda #12 : Alessandro Rodrigues Piazza 1000.00 0000-00-00 118
46 6 Baixa parcela venda #12 : Alessandro Rodrigues Piazza 975.00 0000-00-00 118
47 6 Baixa parcela venda #12 : Alessandro Rodrigues Piazza 975.00 0000-00-00 118
48 6 PAGAMENTO GLOBALFER PAIN 560.00 0000-00-00 118
49 6 REFEI 24.00 0000-00-00 118
50 6 Estorno movimenta 975.00 0000-00-00 118
51 6 Estorno movimenta 975.00 0000-00-00 118
52 6 Baixa parcela venda #1 : Jo 390.00 0000-00-00 118
53 6 Baixa parcela venda #2 : Alessandro Rodrigues Piazza 500.00 0000-00-00 118
54 6 Baixa parcela venda #11 : Aguinaldo Roberto Iamamoto 4630.43 0000-00-00 118
55 6 Saida n 3948.00 0000-00-00 118
56 6 AGUINALDO IAMAMOTO N 630.43 0000-00-00 118
57 6 ESTORNO PAGAMENTO ALESSANDRO 500.00 0000-00-00 118
58 6 ENTRADA CENTRALFER 519.40 0000-00-00 118
59 6 PAGAMENTO HORA EXTRA 430.00 0000-00-00 118
60 6 FERRAMENTA LIMA 23.00 0000-00-00 118
61 6 REFEI 50.00 0000-00-00 118
62 6 COMPRA DE GAL 7.00 0000-00-00 118
63 6 TARIFA CONTA EMPRESA 162.02 0000-00-00 118
64 6 Baixa conta #0005 : BANCO DO POVO 234.91 0000-00-00 118
65 6 Baixa conta receber #0004 : Alessandro 325.01 0000-00-00 118
66 6 REFEI 24.00 0000-00-00 118
67 6 RECEBIMENTO FERRAGEM INDALAR 600.00 0000-00-00 118
68 6 PAGAMENTO HORA EXTRA 180.00 0000-00-00 118
69 6 DIARIAS DO LUCAS 400.00 0000-00-00 118
70 6 ABASTECIMENTO 144.00 0000-00-00 118
71 6 RECEBIMENTO FERRAGEM AGUINALDO 5200.00 0000-00-00 118
72 6 RECEBIMENTO FERRAGEM JO 4810.00 0000-00-00 118
73 6 PAGAMENTO ANTONIO VITALINO 800.00 0000-00-00 118
74 6 PAGAMENTO RODRIGO 460.00 0000-00-00 118
75 6 PAGAMENTO SIDINEI 385.00 0000-00-00 118
76 6 Baixa conta #0045 : NET 122.49 0000-00-00 118
77 6 Baixa conta #0004 : SAAE 79.15 0000-00-00 118
78 6 PAGAMENTO CENTRALFER 850.00 0000-00-00 118
79 6 pagamento lojas cem impressora 200.00 0000-00-00 118
80 6 pagamento material Globalfer 690.00 0000-00-00 118
81 6 pagamento DAS tributo 51.06 0000-00-00 118
82 6 TELEFONIA CLARO 48.80 0000-00-00 118
83 6 Disco de corte 279.80 0000-00-00 118
84 6 Lanche hora extra 40.00 0000-00-00 118
85 6 Baixa conta receber #0001 : RENOVA MAT. 255.00 0000-00-00 118
86 6 Baixa conta receber #0005 : NELSON 3217.35 0000-00-00 118
87 6 Pagamento material Globalfer 400.00 0000-00-00 118
88 6 sal 1500.00 0000-00-00 118
89 6 sal 1500.00 0000-00-00 118
90 6 Recebimento Indalar 4742.40 0000-00-00 118
91 6 Entrada SZ 541.60 0000-00-00 118
92 6 Entrada ferragem Jo 2200.00 0000-00-00 118
93 6 Abastecimento 108.00 0000-00-00 118
94 6 pagamento hora extra 330.00 0000-00-00 118
95 6 Lucas adiantamento 20.00 0000-00-00 118
96 6 Compra de material 10000.00 0000-00-00 118
97 6 Refei 24.00 0000-00-00 118
98 6 Manuten 120.00 0000-00-00 118
99 6 Entrada ferragem Marlene 2707.00 0000-00-00 118
100 6 Tarifa conta banc 80.00 0000-00-00 118
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